1. 下载并打开“个人所得税”APP，完成实名登录，支持人脸识别，也支持账号密码。
2. 首页点击“我要查询”，进入“收入纳税明细查询”。
3. 选择年度,比如2025年，再勾选工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费。
4. 点击查询,页面会列出扣缴单位、收入额、已缴税额。
5. 需要正式文件,返回“办税”或“服务”模块，找到“纳税记录开具”，选择起止年月，生成纳税记录。

生成的纳税记录是PDF格式,带税务电子章和验证码，保存到手机后，可以直接打印或发给需要审核的机构，不同版本APP的菜单名称可能微调，但关键词离不开“收入纳税明细”和“纳税记录开具”。

电脑端：自然人电子税务局网页版

如果手机操作不方便,可以用电脑登录自然人电子税务局，登录方式有三种：个税APP扫码、账号密码、银行卡或手机验证，登录后进入“特色应用”，选择“纳税记录开具”，设定查询起止日期，生成文件并下载，文件同样带电子章，接收方可通过税务票证查验渠道核对真伪。

电脑端适合批量查看多年记录,也方便直接连接打印机，建议使用Chrome或Edge浏览器，避免页面按钮显示不全，忘记密码时，优先用APP扫码登录，或走“找回密码”流程。

电子税务局交税记录查询流程（企业侧）

企业查税记录,入口在电子税务局，常见路径是：

• 登录企业所在地电子税务局,选择企业身份。
• 点击“我要查询”，进入“缴款信息查询”。
• 选择税款所属期起止、税种、缴款状态，点击查询。
• 页面显示每笔税款的申报日期、缴款日期、金额和状态。
• 需要完税证明,进入“我要办税—证明开具—开具税收完税证明”，选择税种和所属期下载。

企业登录通常需要电子营业执照、CA证书或短信验证，查询结果可导出Excel，方便财务对账，如果刚缴完税，系统状态可能仍显示“已申报未缴款”，等数据同步后再查。

企业交税记录和完税证明有什么区别？先分清用途

很多人把“交税记录”和“完税证明”当成一回事，实际使用时，机构要的材料往往不同，下面这张表可以快速区分。

不同场景该准备什么

• 申请房贷：银行通常要最近一年或几年的纳税记录，部分银行也接受完税证明。
• 落户或积分：多数城市要求连续纳税记录，重点看断缴和补缴情况。
• 办理签证：使馆常要求完税证明，证明收入合法且已纳税。
• 企业招投标：招标文件多写明“完税证明”或“社保缴纳证明”，按文件要求准备。

行业共识认为,涉及外部审核的场景，优先开具带税务电子章或实体章的正式凭证，不要只截图查询页面。

打印时选“纳税记录”还是“完税证明”

个人纳税记录侧重“一段时间内纳了多少税”，适合证明连续收入，完税证明侧重“某笔税款已经缴纳”，适合证明某一事项，企业完税证明通常按税种和所属期开具，比如增值税、企业所得税，选错材料，窗口可能要求重新开。

北京、上海等地区：交税记录在哪里打印？

线下办税服务厅和自助机

在北京,个人可带身份证到办税服务厅或政务服务中心税务窗口，使用自助办税终端打印纳税记录，部分大厅需要提前预约，出发前可拨打12366确认，在上海，随申办APP搜索“纳税记录开具”，按提示下载；也可以到办税服务厅自助机办理，广州可用“粤税通”，深圳可通过“深圳税务”公众号或电子税务局查询。

线下打印适合不熟悉手机操作的人,自助机通常支持身份证读取和人脸识别，打印出的纸质件可能带实体章，具体份数和是否收费，以当地办税服务厅现场说明为准。

线上和线下怎么选

• 线上：即时获取、随时下载、免费，电子章可查验。
• 线下：可拿纸质件，适合必须提交原件或需要实体章的场景。
• 跨省：个人纳税记录可通过自然人电子税务局全国查询，企业一般按属地电子税务局办理。

如果材料接收方接受电子版,优先线上办理，省时省力，如果对方明确要求纸质原件，再去自助机或窗口。

交税记录查询需要收费吗？注意这些免费与收费边界

官方渠道免费

税务部门提供的查询、开具纳税记录和完税证明服务不收费。个人所得税APP、自然人电子税务局、电子税务局、自助机、办税服务厅，都是免费入口，部分自助机打印纸质件可能收纸张工本费，多数情况下不收费，以现场为准。

第三方代办可能收费

一些财务公司、代办机构会收服务费，价格从几十元到数百元不等，收费的是代办服务，不是税务局查询，遇到声称“加急查税”“内部渠道打印”的，先核实对方资质，官方记录都能自己查，没必要为查询本身付费。

查询次数和打印份数

线上查询通常不限次数,线下自助机可能限制单次打印份数，需要多份可重复操作或到窗口申请，企业打印完税证明，一般按实际业务需要开具。

查询交税记录常见问题与实操避坑

查不到记录怎么办

先核对四件事：年度选对没有、身份信息是否一致、扣缴单位是否已申报、数据是否刚更新，单位刚发工资或刚缴税，系统同步需要时间，可拨打12366纳税缴费服务热线咨询，业内专家指出，电子税务局数据同步存在一定延迟，刚缴完税不必反复刷新。

实名认证和密码问题

个人所得税APP支持人脸识别登录,换手机后重新人脸验证即可，电子税务局忘记密码，可用电子营业执照、CA证书或短信验证找回，企业办税人员离职后，要及时在电子税务局解除授权，避免信息泄露。

记录更新时效

个人收入纳税明细通常按月更新,年度汇算后数据更完整，企业缴款信息一般在缴款成功后更新，如果超过常规时间仍无记录，再联系主管税务机关核实。

查询交税记录并不复杂,关键是选对渠道，个人优先用个人所得税APP和自然人电子税务局，企业优先用电子税务局，需要纸质凭证，再走办税服务厅或自助机，官方查询和开具纳税记录、完税证明免费，第三方代办才可能收费。

关于查询交税记录的常见问答

个人所得税交税记录可以查几年前？

个人所得税APP和自然人电子税务局通常可查2019年及以后年度的记录,更早年份的记录，可到办税服务厅申请开具，具体可查范围以当地税务机关系统为准。

企业交税记录和完税证明有什么区别，投标用哪个？

企业交税记录侧重缴款状态和明细,完税证明侧重证明某税种某所属期已缴税，投标文件通常要求完税证明，具体看招标文件怎么写，如果写“纳税证明”，可同时准备完税证明和缴款信息。

交税记录查询需要收费吗？

官方渠道免费,税务部门未对查询和开具纳税记录、完税证明收取查询费，第三方代办机构收取的是代办服务费。