很多人对“国税税单”这个叫法有感情，毕竟2018年国税、地税合并之前，完税凭证确实分两家开，合并之后统一叫“税务局”，但民间口语里的“国税税单”，指的基本就是两类东西：企业用的税收完税证明，和个人用的个人所得税纳税记录，搞清楚自己要哪一张，后面的操作能省一半时间。

打印之前先分清：你要的到底是哪种税单

税收完税证明：企业财务的高频件

这是税务机关开具的、证明某笔税款已入库的凭证，分表格式和文书式两种，表格式通常按税种、所属期逐条列示，适合入账、审计；文书式是一段文字加汇总金额，适合对外提交给招投标方、合作方，企业端在电子税务局开具，个人如果涉及股权转让、房产交易，也可能需要。

个人所得税纳税记录：个人场景的主力证明

购房贷款、落户积分、签证材料、子女入学、人才补贴申请，要的都是这一张，它记录的是你每个月在哪个单位、申报了多少收入、缴了多少个税，格式统一，全国通用，自2019年个税改革后，记录按年度归集，线上可查范围也以2019年及以后为主。

个人所得税纳税记录怎么打印？手机和电脑两条路

这是搜索量最大的一类需求,也是操作最简单的一类，手机端适合应急，电脑端适合需要批量或长期保存的场景。

手机端：个人所得税APP操作路径

1. 打开“个人所得税”APP，用本人账号登录，完成实名认证。
2. 首页底部点“办税”，在“证明开具”区域找到“个人所得税纳税记录开具”。
3. 选择起止年月,注意单次开具跨度有上限，跨多年的记录可以分段开具。
4. 拖动滑块完成验证,输入短信验证码，生成记录。
5. 点击“保存到手机”或“分享”，文件为PDF格式，转发到电脑或直接用手机连打印机输出。

下载的PDF打不开，多半是密码问题

个税APP生成的纳税记录PDF默认加密,打开密码通常是本人身份证件号码后六位，输入后即可正常查看和打印，如果提示密码错误，检查身份证末位是否为大写字母X，部分版本对大小写敏感。

电脑端：自然人电子税务局网页版

浏览器登录各省“自然人电子税务局”，用APP扫码或账号密码登录后，进入“特色应用”里的“纳税记录开具”，流程与手机端一致，优势是直接下载到本地电脑，方便用A4纸双面打印或批量归档，浏览器建议用Chrome、Edge等主流内核，老版本IE已无法正常加载页面。

支付宝、微信能打吗

部分省市税务部门在支付宝、微信城市服务里上线了查询入口，但多数只能查看，正式开具仍要回到官方渠道，凡是要求提交纸质材料的场合，认准带电子签章和二维码的PDF版本，截图和网页截图一般不被受理。

电子税务局完税证明打印流程：企业端几步能搞定

前置准备：登录环境和实名认证

企业端登录方式近年来变化较大,多数地区已切换为电子税务局新版登录，支持账号密码、CA证书、税务UKey、扫码等多种方式，法定代表人和办税人员需完成实名信息采集，否则“证明开具”菜单不会显示，首次操作前，建议先在“用户管理”里确认办税人员权限是否包含证明开具。

具体操作路径

1. 登录企业所在地电子税务局,进入“我要办税”。
2. 找到“证明开具”，选择“开具税收完税证明（表格式）”或“开具税收完税证明（文书式）”。
3. 设置税款所属期起止,可按税种筛选，比如只开增值税或只开企业所得税。
4. 系统列出可开具的入库记录,勾选后点击“开具”。
5. 生成PDF文件,下载后用A4纸打印，页面上的红章为电子税务局业务专用章，具有法律效力。

表格式和文书式怎么选

行业共识认为,内部记账、年度审计、税务核查用表格式，信息完整、便于核对；对外投标、资质申报、银行授信用文书式，版面简洁、一眼看清总额，拿不准就问一句接收方要哪种，比开错了重开省事。

打印和验真

打印没有特殊纸张要求,普通A4纸即可，彩色黑白都不影响效力，接收方若对真伪有疑问，可扫描证明上的二维码，或登录电子税务局“证明验真”功能输入验证码核验，这也是电子版比纸质复印件更受认可的原因。

税收完税证明和纳税记录有什么区别？选错可能白跑一趟

这两个名字经常被混着叫,实际用途差别不小，购房贷款时银行要的是个人所得税纳税记录，看的是收入连续性；企业投标要的是税收完税证明，看的是纳税总额和是否欠税，带错材料，窗口只能让你回去重开。

线下渠道：自助终端和办税服务厅什么时候用得上

自助终端：带身份证就能打

各地办税服务厅普遍配有自助办税终端,刷身份证、人脸识别后，选择“个人所得税纳税记录打印”或“完税证明打印”，几分钟出件，适合不熟悉手机操作的人群，也适合临时需要纸质原件、又来不及等快递的场合，北京、上海、深圳等地的政务服务中心、部分银行网点也布放了类似终端，具体点位可在当地税务局公众号查询。

窗口办理：这些情况必须跑一趟

• 需要开具2019年以前的纳税记录,线上渠道覆盖不到。
• 身份信息发生过变更,线上实名比对不通过。
• 单位代扣代缴数据存在争议,需要人工核实后开具。
• 委托他人代办,需提供双方身份证原件和授权委托书。

打印完税证明收费吗？几个容易踩的坑

费用：官方渠道一律免费

无论是电子税务局、个人所得税APP，还是自助终端、人工窗口，开具和打印税单都不收取任何费用，凡是声称“代打税单收费”的中介，收的是服务费，不是工本费，真要找人代办，先确认对方是否要求你提供账号密码，账号外借的风险远高于那点代办费。

可查询年限和有效期

个人所得税纳税记录线上一般可开具2019年及以后的年度,更早年份需要到窗口申请，税单本身没有“过期”一说，但接收单位往往有自己的时效要求，比如贷款机构常要求提供近三个月内开具的版本，办之前问清接收方的时间口径，能少跑一趟。

打印质量与签章

电子签章在PDF里是嵌入的,打印时不要用“缩放到纸张”以外的奇怪设置，避免二维码和印章被裁切，有些单位要求彩色打印以体现红章，提前确认即可，业内专家指出，电子签章的完税证明与纸质盖章件法律效力相同，接收方以“没盖章”为由拒收，属于对政策的误解。

国税税单打印常见问题解答

国税税单打印需要带什么材料？

线上渠道只需要本人实名账号和手机验证码；自助终端带身份证原件；人工窗口带身份证原件，代办再加授权委托书和双方证件，企业端开具完税证明由办税人员操作，需具备相应权限，不需要额外提交纸质申请。

打印出来的税单没有红章，能用吗？

能用,电子税务局和个税APP生成的PDF自带电子签章，打印后印章会随文件一起呈现，接收方可以通过二维码或验证码在线验真，近年来，政务、金融、教育等领域已普遍认可电子签章版本。

个人所得税纳税记录可以打印几个月的？

按年度选择,可一次开具一个年度内的全部记录，也可选择具体起止月份，单次跨度有上限，需要跨多年时，分年度分别开具即可，据税务部门公开说明，2019年及以后的记录线上均可查询开具，更早年度需前往办税服务厅申请。

把渠道对号入座,个人打开个税APP、企业登录电子税务局，多数税单需求几分钟内就能解决，不必再为一张纸跑一趟大厅，分清“纳税记录”和“完税证明”的用途差异，是少走弯路的关键一步。