目录导读：
公司要交哪些税种
1、公司的税务负担取决于多种因素，包括企业的经营状况、收入水平、开具发票情况以及员工工资发放情况等。在中国，一般企业需要缴纳的税费包括增值税、企业所得税、个人所得税、印花税和城市建设税。企业所得税的税率通常为25%，但根据企业的具体情况，可能会有不同的税率适用。
2、有限公司在多种情况下需要交税，具体如下： 企业所得税在中国境内注册的有限公司，需按照《企业所得税法》缴纳企业所得税，税率统一为25%。无论公司是否盈利，只要存在应纳税所得额（如收入减去成本、费用后的余额），均需申报缴纳。
3、企业所得税：公司在中国境内取得收入时必须缴纳的一种税种，基本税率为25%。优惠政策：小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额（2022-2024年适用）。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳。
4、一般的企业必交的有5种，增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城市建设税。税率我国采用的百分之二十五的比例税率。
5、文化类的公司需要交纳的主要税种包括：增值税、企业所得税、个人所得税、印花税等。增值税 增值税是所有公司都需要交纳的一种税。对于文化类公司，如果提供的是文化服务，如影视制作、演出票务、文化创意设计等，都需要按照相应的服务税率交纳增值税。
一般纳税人公司需要交哪些税费
总税费包括增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加、印花税及所得税。
一般纳税人有限公司需要缴纳的税种及税率增值税：税率按行业区分，服务业一般为6%，贸易行业为13%，运输行业为9%。企业所得税：通常税率为25%，但高新技术企业可享受15%的优惠税率，小微企业年应纳税所得额在300万以内的部分可享受5%的优惠税率。附加税：通常为增值税的12%。
征收条件：如果企业拥有房产，则需要缴纳房产税。计税依据及税率：依照房产原值一次减除 10% 至 30% 后的余值计算缴纳，税率为 2%。房产出租的，以房产租金收入为房产税的计税依据，税率为 12%。城镇土地使用税 征收条件：若企业占有土地使用权，需缴纳城镇土地使用税。
新注册的小型公司在其第一年通常作为小规模纳税人，需缴纳3%的增值税。例如，如果公司应交增值税为100万元，则计算公式为：1000000 / （1 + 3%） * 3% = 29122元。 如果公司的利润不超过30万元，可以申请成为小型微利企业，并享受20%的企业所得税优惠税率。
注册公司后每年都要交什么费用
交税费用 只要注册公司之后都要办理税务登记，税务登记核定税种的时候，每一个季度都要向税务局报送财务报表，统计交税，年底也要报税，每年都需要报税，根据营业额的多少增收税费，各种税费的计算方法是应交税额*税率。
公司在注册后通常会开设银行账户，用于日常资金往来。银行会收取一定的账户管理费，具体费用因银行而异，但一般在每年200-1000元不等。如果公司开通了网银服务，还可能需要支付额外的网银服务费。租房及房产相关费用 如果公司的注册地址是租赁的，则需要按照租赁合同支付房租。
注册地址费：通常需要支付第三方代办公司提供的挂证注册地址费用，一年大约在2400元左右，且每年都需要缴纳。刻章费：包括公章、财务章、合同章等5枚印章，一般费用在300-500元之间，只需一次性支付。
工商方面，主要费用是办理营业执照的工本费，此外没有其他常规支出。税务登记是接下来的步骤，根据公司性质，费用会有所不同。如果是工商登记为一般纳税人，每月或每季度需缴纳企业所得税（税率6%至17%不等），还需每年缴纳印花税和房屋租赁税。其中，企业所得税负担较重。
一般纳税人有限公司需要交多少税?税负有多重?如何节省税费?
一般纳税人有限公司需要缴纳的税种及税率增值税：税率按行业区分，服务业一般为6%，贸易行业为13%，运输行业为9%。企业所得税：通常税率为25%，但高新技术企业可享受15%的优惠税率，小微企业年应纳税所得额在300万以内的部分可享受5%的优惠税率。附加税：通常为增值税的12%。
一般纳税人有限公司的税负相对较重。以现代服务企业为例，假设一年营业额为1000万（不含税价），且没有进项发票抵扣，则大致需要缴纳的税种及税额如下：增值税：1000万 × 6% = 60万。附加税：60万 × 12% = 2万（若享受减半征收，则为6万）。
一般纳税人企业税负高，可以通过以下合理的方式节税避税：利用税收优惠政策 申请高新技术企业：政策内容：高新技术企业可以享受15%的企业所得税优惠税率，相较于一般企业的25%税率，可以显著降低税负。适用条件：企业需符合高新技术企业的认定标准，包括研发投入、研发人员比例、高新技术产品收入比例等。
如果自己成立公司要交税吗
成立公司是否需要交税需分情况讨论，报税是法律义务，交税则取决于是否有应纳税额。具体分析如下：无经营业务时：需报税但无需交税根据《税收征管法》第六十二条规定，所有已办理税务登记的纳税人，无论是否开展经营活动，都必须按期申报纳税。若公司尚未产生收入或处于筹备期，需进行“零申报”，即向税务机关提交申报表但无需缴纳税款。
需要交税。空壳公司一般需要缴纳一定的费用和税费。每个月需要缴纳税费，金额约为400元。此外，还需要支付银行卡年费，每月约为3000元，并按照原比例支付税的数额。注册一个公司的具体费用需要根据实际情况来确定，主要包括以下项目：刻章费用，约为0-500元。银行开户费用，约为0-1000元。
注册公司后不一定马上交税，但必须依法报税，是否实际缴税取决于公司经营状况和盈利情况。具体说明如下：报税是法定义务领取营业执照后，无论公司是否开展业务、是否盈利，都必须按期进行税务申报（即“记账报税”）。
所得税：扣除进货发票成本、费用发票、房租发票、账本工资福利总额等符合税法会计准则的开支后，缴税。
特殊情况说明若公司尚未经营，需进行零申报（即申报当期无应税事项），但无需缴纳税款。若公司已开始经营，需根据实际经营情况按时申报并缴纳增值税、企业所得税等税费。若公司收入直接归个人所有（如未通过公司账户流转），则需按《中华人民共和国个人所得税法》缴纳个人所得税。
注册公司不一定要每月交税，具体交税金额需根据公司业务情况、纳税人类型及税种确定。若公司无收入、无业务，可进行零申报，但必须按时申报，否则会有罚款、异常甚至被吊销营业执照的风险。
