目录导读：
- 1、开个公司一年要交多少税
- 2、公司三大税都有哪些?
- 3、应交税费包括
- 4、公司正常支出需要交什么税
开个公司一年要交多少税
1、成立有限公司，注册资金50万，一年要做20万的生意，需要交的税主要包括以下几个方面：增值税：由于年营业额20万，且未超过500万的小规模纳税人标准，因此属于小规模纳税人。增值税计算方式为：20万 × 3% = 6000元（假设不享受其他增值税减免政策）。社保：至少需要为一人缴纳社保以便年检通过，费用约为6000-8000元/人。
2、新注册的小型公司在其第一年通常作为小规模纳税人，需缴纳3%的增值税。例如，如果公司应交增值税为100万元，则计算公式为：1000000 / （1 + 3%） * 3% = 29122元。 如果公司的利润不超过30万元，可以申请成为小型微利企业，并享受20%的企业所得税优惠税率。
3、例如，公司拥有一处房产，房产原值为100万元，当地规定房产税扣除比例为30%，则每年需缴纳房产税 = 1000000×（1 - 30%）×2% = 8400元；若公司签订了一份合同，合同金额为10万元，印花税税率为0.03%，则需缴纳印花税 = 100000×0.03% = 30元。
4、公司刚注册时，通常按小规模纳税人缴纳增值税，税率为3%。如果公司年收入未达到一般纳税人标准（工业年收入100万，商业年收入180万），则继续按小规模纳税人缴税。如果公司年收入超过上述标准，则需申请转为一般纳税人，税率为17%（也有说法为6%或4%），且进项税额可以抵扣。
5、比如，某公司年收入120万元，扣除房租、水电、工资等80万元后，应纳税所得额为40万元，此时需按5%税率缴纳企业所得税。个人所得税方面：若股东在公司任职并领取工资，工资收入需按个人所得税法缴纳个税；若公司盈利后向股东分配股息红利，也需缴纳个人所得税。
公司三大税都有哪些?
1、公司的三大税种主要包括增值税、企业所得税、个人所得税，以下是详细介绍：增值税特点：无论企业盈亏，只要发生应税销售行为（如销售货物、提供劳务等），均需缴纳增值税。其核心是对商品或服务在流转过程中产生的增值部分征税，避免重复征税。
2、公司的三大税种为增值税、企业所得税、个人所得税，具体介绍如下：增值税核心定义：针对商品或服务在流转过程中产生的增值部分征收的税种。纳税人分类：小规模纳税人：税率：统一为3%（2023年1月1日至12月30日优惠至1%）。优惠政策：季度收入不超过30万元（全年120万元以内）免征增值税。
3、老板必须了解的三大主税为增值税、企业所得税、个人所得税，具体内容如下：增值税定义：以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税，简单理解为企业有收入就要缴纳增值税。纳税性质分类：小规模纳税人：税率：通常为3%，目前优惠减免为1%。
4、资源税：适用于自然资源开采和使用，征收标准与资源种类、开采方式及环保要求相关。烟叶税：受国家烟草政策影响，涉及烟叶生产、销售和进口环节。商业税（部分国家/地区）：如缅甸对销售收入、进口商品等征税，税率因行业而异（如房地产3%、黄金首饰1%）。
5、新开公司需要缴纳的税种主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、附加税、印花税，以下是具体说明及注意事项：增值税纳税性质区分：公司分为小规模纳税人和一般纳税人。小规模纳税人：月销售额10万元以下（含本数）免征增值税；适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。
应交税费包括
应交税费主要包括以下部分： 增值税相关项目增值税是应交税费的核心组成部分，涵盖进项税（企业购进货物或服务时支付的增值税）、销项税（企业销售货物或服务时收取的增值税）、进项税转出部分（因用途变更或非正常损失需转出的进项税）以及未缴税款转出部分（未按时缴纳的增值税转出金额）。这些项目共同构成增值税的完整核算链条。
应交税费主要包括以下部分： 增值税相关项目增值税体系下，应交税费涵盖多个细分项目。进项税指企业购进货物或接受服务时支付的增值税，可作为抵扣项；销项税则是企业销售商品或提供服务时收取的增值税，需上缴税务机关。
应交税费是指本科目核算企业按照税法规定计算应交纳的各种税费，包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、个人所得税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等。
应交税费包括的税种主要有增值税、消费税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等，以及企业代扣代缴的个人所得税。应交税费的计算方法如下：基于权责发生制原则：企业应按照税法规定和实际经营情况，确定应纳税额。
公司正常支出需要交什么税
1、股东分红公司向股东分配利润时，股东需按“利息、股息、红利所得”项目缴纳个人所得税，税率为20%。公司需在分红时代扣税款并办理纳税申报，但若股东为居民企业（如法人股东），可能享受免税政策。日常经营支出通常不直接交税采购款、租金、水电费等成本此类支出属于公司正常运营成本，通常不直接产生税款。
2、公司正常支出是否需要交税取决于支出的具体用途和性质，并非所有支出都需要额外交税，具体如下：需代扣代缴个人所得税的支出员工工资：公司支付员工工资时，员工需缴纳个人所得税，通常由公司作为扣缴义务人代扣代缴。税款计算依据工资薪金所得的累进税率表，结合专项附加扣除等政策确定。
3、一般情况下，员工因公务垫付并凭合规凭证报销的费用不需要缴纳个人所得税，但存在需缴纳个税的特殊情况。一般而言，员工凭合规凭证报销的差旅费、办公费等因公务垫付的费用，属于企业正常经营支出，像凭发票报销的交通费、住宿费、岗位技能培训费用等，因其不属于个人收入，不纳入个税征收范围。
4、企业所得税定义：企业所得税是根据公司的盈利情况来缴纳的，即公司的收入减去成本后的盈利部分需要缴税。收入与成本：收入包括开出去的发票以及对公账号里面的无票收入；成本包括公司的主营业务进项的成本发票、员工工资以及公司正常经营的一些必要合理的支出。
5、一般纳税人有限公司需要缴纳的税种及税率增值税：税率按行业区分，服务业一般为6%，贸易行业为13%，运输行业为9%。企业所得税：通常税率为25%，但高新技术企业可享受15%的优惠税率，小微企业年应纳税所得额在300万以内的部分可享受5%的优惠税率。附加税：通常为增值税的12%。
