目录导读：
- 1、企业需要缴纳哪些税?
- 2、公司交税需要交哪些税
- 3、公司三大税都有哪些?
企业需要缴纳哪些税?
1、一个公司通常需要缴纳的税种包括增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税、个人所得税、印花税、房产税、城镇土地使用税等，消费税一般创业公司不涉及，实际缴纳税种数量根据企业情况可能为6-10种。具体如下：增值税：营改增全面完成后，所有公司有经营款项都需缴纳增值税。公司分为一般纳税人和小规模纳税人。
2、核心税种（通用）增值税：所有公司都要缴纳，针对货物销售、服务、无形资产转让等流转环节的增值额征税。一般纳税人税率为6%-13%，小规模纳税人征收率是1%-3%。企业所得税：对企业利润征收，基本税率为25%，小微企业、高新技术企业等可享受5%-15%的优惠税率。
3、其他潜在税种：根据业务性质不同，公司可能还需缴纳附加税（如城市维护建设税、教育费附加）、印花税（如合同签订）、房产税（如自有房产）等，但这些不属于普遍性税种。税收优惠适用：公司可通过申请高新技术企业认定、小型微利企业优惠等政策降低税负。
公司交税需要交哪些税
1、核心税种（通用）增值税：所有公司都要缴纳，针对货物销售、服务、无形资产转让等流转环节的增值额征税。一般纳税人税率为6%-13%，小规模纳税人征收率是1%-3%。企业所得税：对企业利润征收，基本税率为25%，小微企业、高新技术企业等可享受5%-15%的优惠税率。个人所得税：公司需代扣代缴员工工资、劳务报酬等的个税。
2、有限公司在多种情况下需要交税，具体如下： 企业所得税在中国境内注册的有限公司，需按照《企业所得税法》缴纳企业所得税，税率统一为25%。无论公司是否盈利，只要存在应纳税所得额（如收入减去成本、费用后的余额），均需申报缴纳。
3、上班的同时开设公司，需要分别缴纳个人所得税和公司相关税费。具体如下：作为雇员的个人所得税缴纳个人在公司上班取得的工资、薪金所得属于综合所得，需按《中华人民共和国个人所得税法》缴纳个人所得税。
4、开公司通常要缴纳增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加、印花税、房产税、城镇土地使用税等；企业没盈利时，通常无需缴纳企业所得税，但若发生其他应税行为，仍需缴纳相应税种，实行核定征收企业所得税方式的企业无论盈亏均需缴纳企业所得税。
5、增值税及附加税费：公司销售商品或提供服务时，需按销售额缴纳增值税（一般纳税人税率为6%-13%，小规模纳税人征收率为1%-3%），并同步缴纳城市维护建设税、教育费附加等附加税费。其他税费：根据经营行为可能涉及印花税（如签订合同）、房产税（如自有房产）、土地使用税等。
公司三大税都有哪些?
1、公司的三大税种主要包括增值税、企业所得税、个人所得税，以下是详细介绍：增值税特点：无论企业盈亏，只要发生应税销售行为（如销售货物、提供劳务等），均需缴纳增值税。其核心是对商品或服务在流转过程中产生的增值部分征税，避免重复征税。
2、公司的三大税种为增值税、企业所得税、个人所得税，具体介绍如下：增值税核心定义：针对商品或服务在流转过程中产生的增值部分征收的税种。纳税人分类：小规模纳税人：税率：统一为3%（2023年1月1日至12月30日优惠至1%）。优惠政策：季度收入不超过30万元（全年120万元以内）免征增值税。
3、核心税种：增值税、企业所得税、个人所得税是老板必须掌握的三大税种，直接影响企业现金流和合规性。行业相关税种：根据业务范围（如制造业、服务业、房地产）选择性了解消费税、资源税等。合规要点：及时申报缴纳、合理利用税收优惠（如小微企业所得税减免）、避免混合销售导致的税负增加。
4、资源税：适用于自然资源开采和使用，征收标准与资源种类、开采方式及环保要求相关。烟叶税：受国家烟草政策影响，涉及烟叶生产、销售和进口环节。商业税（部分国家/地区）：如缅甸对销售收入、进口商品等征税，税率因行业而异（如房地产3%、黄金首饰1%）。
5、新开公司需要缴纳的税种主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、附加税、印花税，以下是具体说明及注意事项：增值税纳税性质区分：公司分为小规模纳税人和一般纳税人。小规模纳税人：月销售额10万元以下（含本数）免征增值税；适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。
